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1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本？
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2021-01-09
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時(shí)，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒(méi)有自動(dòng)生成減免額，為什么？是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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2018-05-03
請(qǐng)問(wèn)老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元，，如何做分錄，要不要在月末轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)，需要轉(zhuǎn)的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報(bào)利潤(rùn):-401938.91;財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn):-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報(bào)利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)不一致，請(qǐng)說(shuō)明原因。 怎么處理？
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2017-09-30
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬(wàn)元。（假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬(wàn)元）。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào)，讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅，我拿哪個(gè)表啊，電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來(lái)改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師，請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤(rùn)是盈利的，我可不可以暫估費(fèi)用入賬，
這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅？
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2023-01-11
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒(méi)進(jìn)行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
你好，我單位去年12月份成立，截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，因此也沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表，那我企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫？
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2019-05-15
老師.企業(yè)所得稅季報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入列填表報(bào)季報(bào)本年累計(jì)金額還是本期金額
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2018-10-22
工資薪金個(gè)人所得稅，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅有什么區(qū)別
1/3993
2018-10-01
您好，老師，咨詢一下，我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，保存不了，是怎么回事？
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2019-05-29
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表，我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他，我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎？
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2020-04-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額填的數(shù)是什么數(shù)？
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2020-05-19
我有個(gè)賬務(wù)處理沒(méi)有懂。如果2020年年終結(jié)賬計(jì)提企業(yè)所得稅，比如我全年計(jì)提了30萬(wàn)。在2021年匯算清繳時(shí)我調(diào)增或調(diào)減了5萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？我之前做法是在2021年通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)這5萬(wàn)的差異。這樣做有問(wèn)題沒(méi)有，或者有其他更好的賬務(wù)處理方式嗎？
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2020-12-12
老師：公司是小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，其中，原成本為10萬(wàn)元，但實(shí)際上有發(fā)票的成本自有8萬(wàn)元，那么我減少的2萬(wàn)元成本，在《視同銷售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》中第20行其他：我應(yīng)填的是什么數(shù)字
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2019-04-27
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填寫
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2019-04-01
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)，我算出的平均值是12.25，這要怎么填？
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2020-05-12
每個(gè)月都是0申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)應(yīng)該怎樣報(bào)？也是填寫0嗎
1/2090
2020-02-10
小規(guī)模居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)（A類）介質(zhì)申報(bào)這個(gè)怎么申報(bào)啊
1/3021
2018-05-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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