老師 老師我們專管員讓拿報表去調企業所得稅年報,讓我們調增一點業務招待費補點稅,我拿哪個表啊,電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數可以嗎
陸
于2020-08-17 10:22 發布 ??1405次瀏覽
- 送心意
曹帥老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-17 10:24
您好:需要全套報表。招待費會影響2張表,主表和納稅調整明細表,其他的表可以直接復印一份。這兩張表可以直接原表改數,要在改的地方蓋公章?;蛘咧匦绿钜环?/p>
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你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00

學員:是的,我們的企業財務報表年報已經報完,現在需要做企業匯算清繳,業務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢?
老師:企業匯算清繳是企業每年應繳納的企業所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業所得稅的調整,以表明企業應交稅費的變動。
此外,企業匯算清繳還包括匯總企業本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規定,以確保企業稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20

你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52

所得稅匯算清繳是調申報表不用做賬務處理的。
2018-04-24 14:47:44

帳載金額是可以填列數據的啊
2020-05-23 17:20:04
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陸 追問
2020-08-17 10:35
曹帥老師 解答
2020-08-17 10:37