聽話的大神 追問

2019-04-01 13:41

老師。我是會計新手，從來沒報過稅，但是公司的業務也比較少，資產總額根據什么數字填列啊

鄒老師 解答

2019-04-01 13:45

你好，資產總額根據四個季度的資產總額平均數計算填寫

聽話的大神 追問

2019-04-01 13:48

我們是小規模納稅人，做的是關于軟件，工程開發一類的行業。請問資產總額咋算啊，報2018年企業所得稅的話，是看12月底的資產負債表的資產總額期末余額嗎，還是什么

鄒老師 解答

2019-04-01 13:50

你好，季度平均數=（季度期初+季度期末）/2 
年度平均數=4個季度平均數之和/4

聽話的大神 追問

2019-04-01 13:57

老師。我知道這個公式啊，我就是不知道看什么表格是什么數據，我不知道，季度起初數和期末數是看什么表格的哪個名詞的哪個數字

鄒老師 解答

2019-04-01 13:58

你好，就是資產負債表的某個季度的期初，期末資產總額的余額啊

聽話的大神 追問

2019-04-01 14:02

可是我只有2018年1月到12月一整年的資產負債表，沒有分季度的資產負債表，那怎么進行計算

鄒老師 解答

2019-04-01 14:04

你好，你單位沒有按月出具報表？

聽話的大神 追問

2019-04-01 15:40

我是剛來的會計，之前那個會計只給我了總的一年的資產負債表，我也不知道在哪兒看

鄒老師 解答

2019-04-01 15:42

你好，你單位是軟件做賬嗎？

聽話的大神 追問

2019-04-01 16:06

是的，用的金蝶，老師我問一下，資產負債表不平怎么調整？這個差額我知道是固定資產這個科目，那怎么進行調整

鄒老師 解答

2019-04-01 16:07

你好，你需要檢查是不是報表數據計算錯誤了

聽話的大神 追問

2019-04-01 16:14

怎么檢查，檢查什么報表，可以手動修改嗎

鄒老師 解答

2019-04-01 16:16

你好，你需要去檢查報表每個項目的數據與明細賬數據是否一致 
如果不一致，需要修改報表取數公式，這個是無法手動直接修改報表數據的

聽話的大神 追問

2019-04-01 16:22

那老師怎么修改報表取數公式啊，寫科目的代碼嗎，還有別的方法嗎？還是說只有這個方法

鄒老師 解答

2019-04-01 16:24

你好，修改報表取數公式到正確的取數公式了

聽話的大神 追問

2019-04-01 16:30

老師不好意思啊，我還是不太懂，怎么修改為正確的公式啊。公式是長什么樣的

鄒老師 解答

2019-04-01 16:31

你好，這個是軟件中的取數公式，你可以進入報表模塊，定位到某個單元格，然后在菜單欄點擊公式，就知道每個單元格取數公式是什么了