陌陌 追問(wèn)

2022-07-27 17:39

比如說(shuō)我們紅字信息表是7月份開的，但是廠家可能會(huì)8,9月份還會(huì)開紅字發(fā)票，這樣，我們的賬跟電子稅務(wù)局就有差異了，對(duì)不上賬了

郭老師 解答

2022-07-27 17:42

只要你開了紅字信息表，就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票，到了之后，你放到你的記賬憑證后面就行。

陌陌 追問(wèn)

2022-07-27 17:45

比如我7月份轉(zhuǎn)出了10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，我就記賬了，但是廠家7月份并沒(méi)有開那么多紅字發(fā)票，他只開了5萬(wàn)，我申報(bào)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只顯示5萬(wàn)，這樣就產(chǎn)生差異了

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

有關(guān)系的，根據(jù)你的信息表來(lái)填寫，完全正確沒(méi)有問(wèn)題。

郭老師 解答

2022-07-27 17:49

沒(méi)有關(guān)系的，可以的，你后期發(fā)票到了，你不用做賬，提前已經(jīng)做了，放到之前的憑證后面。

陌陌 追問(wèn)

2022-07-27 19:25

那我要是對(duì)賬就得拿出我的信息表，打開電子稅務(wù)局，從報(bào)表記錄中一個(gè)月一個(gè)月的核對(duì)是嗎

郭老師 解答

2022-07-27 19:35

不需要
你收到發(fā)票
發(fā)票右下角有備注籃子發(fā)票
你有信息表紙質(zhì)的就可以
這里面也有發(fā)票號(hào)碼貸代碼

陌陌 追問(wèn)

2022-07-28 14:04

老師，我們每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，我們也不知道廠家是開的對(duì)應(yīng)的哪個(gè)月的紅字發(fā)票，這樣我們不能很好地控制稅負(fù)，可能會(huì)導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣，如何查詢銷售廠家當(dāng)月開具了哪些紅字發(fā)票啊

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

開了紅字信息表都會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你不用核對(duì)發(fā)票，你根據(jù)你的信息表只要出來(lái)的，這個(gè)是正確的，然后以后收到了發(fā)票，你再核對(duì)你的信息表就可以。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

轉(zhuǎn)出不是根據(jù)發(fā)票來(lái)的，是根據(jù)你的紅字信息表來(lái)的。

郭老師 解答

2022-07-28 14:07

當(dāng)月開了哪些紅字發(fā)票，需要對(duì)方給你開發(fā)票，他把發(fā)票郵寄過(guò)來(lái)才可以

陌陌 追問(wèn)

2022-07-28 14:10

老師您的意思是說(shuō)，我們這邊只要是開具了紅字發(fā)票信息表，信息表就會(huì)自動(dòng)上傳到稅務(wù)局云端系統(tǒng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)自動(dòng)算出來(lái)，不需要等到銷售方開具了發(fā)票，稅務(wù)局才會(huì)有相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-07-28 14:15

對(duì)的，是的，是這么做的。

陌陌 追問(wèn)

2022-07-28 14:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-07-28 14:22

不用客氣
工作愉快