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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-02 16:48

你好,你看下進項轉出的金額是你們開出去的附屬發票的嗎?

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 16:51

我們開了103萬負數發票  補開了90萬正數發票  進項稅額轉出跟我們沒關系吧   是購買方要做進項稅額轉出吧

郭老師 解答

2021-12-02 16:54

哦對的是的是這么理解的。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 16:57

那報稅系統提示有進項稅額轉出咋回事

郭老師 解答

2021-12-02 17:01

看一下這個進項轉出的金額,是不是你自己開出去的負數發票。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:02

稅款所屬期為2021年11月的增值稅存在1項進項稅額轉出填報風險,容易給企業帶來涉稅風險,請核實申報數據填報是否有誤!


不得抵扣的簡易征收項目進項稅額未轉出
1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第5欄第1列“(二)按簡易辦法計稅銷售額_一般項目_本月數”為:【241,841.85】元;
2.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第5欄第3列“(二)按簡易辦法計稅銷售額_即征即退項目_本月數”為:【0】元;
3.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第12欄第2列“一般項目_進項稅額_本年累計數”為:【309,530.06】元; 第12欄第4列“即退項目_進項稅額_本年累計數”為:【0】元;
4.《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》第17欄“簡易計稅方法征稅項目用”稅額列未填報或為0元;
5.本期有按照簡易辦法計稅的項目收入,但未填報對應的進項稅額轉出額;容易給企業帶來較大的涉稅風險。請核實是否有用于免稅項目的進項稅額未做轉出。

郭老師 解答

2021-12-02 17:04

沒有提示你的進項需要轉出。

郭老師 解答

2021-12-02 17:05

如果你們單位有開簡易計稅的發票,對應的進項抵扣嗎?

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:07

這個月給購買方開了含稅384240元的簡易征收的發票,沒有對應的進項稅  這個月我就沒勾選,就出來的上面那些提示

郭老師 解答

2021-12-02 17:10

你看下你忽略了這個提示能申報吧。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:10

好的 老師   謝謝!

郭老師 解答

2021-12-02 17:11

不用客氣工作愉快。

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相關問題討論
你好;? ? ?這沒有問題的; 開紅字信息表當月做進項稅轉出; 次月報? 轉出附表2? ?
2023-01-05 14:23:42
你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
2023-08-08 16:43:06
您好,對的,是這個意思的,轉出
2023-05-19 09:59:03
你好,做的進項轉出 進項轉出里面和你增值稅附表二的進項轉出,這個發生額一致。
2021-08-13 14:32:32
最好是和已認證的抵扣聯裝訂在一塊 你需要做進項轉出。
2021-07-18 10:27:06
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