
老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票發(fā)生退貨,銷售方要求開具紅字信息表,我們7月份開具,可是對方12月才根據(jù)紅字信息表把負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們,我方在7月開具時已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在 把12月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票附作憑證,這個時間差有問題嗎?7月做的賬,憑證附是12月份
答: 你好;? ? ?這沒有問題的; 開紅字信息表當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 次月報? 轉(zhuǎn)出附表2? ?
老師,收到采購負(fù)數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么申報,填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,之前認(rèn)證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問各位老師,因為退款,我方收到上月已抵扣的費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)票,作分錄時,其中已抵扣的進(jìn)項稅額到底是用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)比較好呢?有什么區(qū)別嗎?
答: 你好,做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出 進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面和你增值稅附表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個發(fā)生額一致。

