冬冬 追問

2021-11-30 20:21

老師，沒有收到發(fā)票就抵扣了

小鎖老師 解答

2021-11-30 20:23

當(dāng)時(shí)你做的分錄是什么？

冬冬 追問

2021-11-30 20:23

應(yīng)該以什么做附件，就是只申請(qǐng)抵扣，其他賬務(wù)都沒有做

冬冬 追問

2021-11-30 20:23

只申請(qǐng)抵扣，沒做分錄

小鎖老師 解答

2021-11-30 20:24

你沒做賬務(wù)處理那就現(xiàn)在照樣沒有賬務(wù)處理的，你申請(qǐng)抵扣那就是勾選了？

冬冬 追問

2021-11-30 20:25

是的，有勾選抵扣

小鎖老師 解答

2021-11-30 20:27

那現(xiàn)在需要對(duì)方開一個(gè)紅字發(fā)票，你這邊就沒有了

冬冬 追問

2021-11-30 20:28

第二筆分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi):未交增值稅嗎

小鎖老師 解答

2021-11-30 20:29

你之前不是沒有賬務(wù)處理嗎？

冬冬 追問

2021-11-30 20:30

老師，聯(lián)系不到對(duì)方公司了。這個(gè)是以前會(huì)計(jì)遺留下來的事情。

小鎖老師 解答

2021-11-30 20:31

這都很早了吧。。這個(gè)沒有辦法開紅字發(fā)票，那你就要現(xiàn)在把這筆稅轉(zhuǎn)出來然后交了、