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小魚兒
于2021-07-07 15:06 發布 ??900次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-07 15:07
你好,一般納稅人在13%銷售貨物一欄里面填寫。
小魚兒 追問
2021-07-07 15:11
是在附表一的哪行,哪一列呢
郭老師 解答
2021-07-07 15:14
你好,附表一的第一行你們開了發票嗎?沒有開發票的,應該是未開具發票一列忘了哪一列啦,你看一下不清楚的你截圖。
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調減, 這個操作方式對嗎?
外購商品贈送出去視同銷售,是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2021-07-07 15:11
郭老師 解答
2021-07-07 15:14