請問一下老師:運輸經營部(個體工商戶),可以轉為一般 问
您好,可以的, 可以是一般人的 答
老師公司有一筆95萬元的預收款,已經快兩年了一直 问
您好,要做賬務處理: 借 :預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” 后期開票時:先用紅字沖回上述分錄,再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報: 申報未開票收入:在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票:在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回,在對應開票欄正常填數據即可,這是合規的操作。 看看,你還有哪不理解的? 答
老師您好 公司買了車 收付一部分 月供說是沒有辦 问
操作可行但有風險。需附件:購車合同、發票;法人貸款合同;銀行轉賬回單;可簽借款協議。支付利息時法人低于 500 元可不開發票,超 500 元需開發票。 答
企業所得稅第一季度至第四季度的季初人數和季未 问
你好,一季度的季度初就是去年12月申報的人數。季度末就是3月申報的人數,二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的,季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月,季度末日是12月。 答
請問公司每個月給員工報銷加油費,需要并入工資薪 问
是的,那個造工資表做車補 答

老師中午好,請問:職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 ;工資表中有通訊費及住房的補貼,也是通過借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款嗎
答: 同學你好,是正確的;
公司發生的員工食宿,交通,通訊等福利性支出,先借應付職工薪酬貸管理費用/福利費,支付時借管理費用/福利費貸銀行存款;還是直接計入管理費用不用記應付職工薪酬
答: 你好,實際發生這些福利支出時 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我是這樣做的不知對不對計提時,借:管理費用——工資/福利費/通訊費;貸:應付職工薪酬(工資+福利費+通訊費)發放時,借:應付職工薪酬;貸:社會保險/銀行存款
答: 第一對分錄沒問題 第二對分錄,發放工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應付-代扣社會保險 應交稅金-個人所得稅 銀行存款/現金 第三對分錄,銀行扣保險,個稅 借:管理費用-保險(公司承擔部分) 其他 應付款-代扣的(個人部分) 應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
公司員工出去旅游的費用,可以寫成,借:管理費用-福利費,貸:銀行存款,還是說,要通過應付職工薪酬過一下,寫成借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
發放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎


月下獨享 追问
2021-03-29 12:13
月下獨享 追问
2021-03-29 12:21
立紅老師 解答
2021-03-29 12:26
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