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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-12 17:34

比方上月進項留底100,本月進項100,銷項300,是按照哪個增值稅來乘???

DL 追問

2016-10-12 17:40

但是這個月計提增值稅的時候是借應交增值稅-銷項稅300,貸應交增值稅-進項稅100,應交稅費-未交增值稅100,
上月的100要怎么體現?

鄒老師 解答

2016-10-12 17:32

城建稅=增值稅*7%或5%
教育費附加=增值稅*3%
地方教育費附加=增值稅*2%
按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少

鄒老師 解答

2016-10-12 17:36

你好,是按100
=300-100-100

鄒老師 解答

2016-10-12 17:41

不是這樣做的
只需要做 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅100

上傳圖片 ?
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城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少
2016-10-12 17:32:37
你好,小型微利企業的可以的,這兩個不沖突。
2022-04-14 12:32:18
你好 走營業外支出 調平
2019-05-07 15:09:20
去稅局更正申報表就可以了
2019-05-07 11:11:48
您好!是的。不能抵附加稅。
2016-06-12 13:17:14
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