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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-23 17:59

個人負擔的社保怎么做的?

SFC—SFC 追問

2020-12-24 10:56

(1)、計提:借 主營成本 貸:應付職工薪酬-社保費   (2)、實際發放時:借 應付職工薪酬-社保 貸:銀存   其他應付款-社會保險(個人部分)  (3)繳款時: 借 應付職工薪酬-社保(單位部分)   應付職工薪酬-社保(個人部分 ) 貸:銀存
 我們主營國際貨運代理服務  入主營業務成本沒問題吧

郭老師 解答

2020-12-24 11:01

你的

其他應付款-社會保險(個人部分)這個有余額的吧

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:05

沒明白什么意思

郭老師 解答

2020-12-24 11:10

繳納的分錄不對
借應付職工薪酬
其他應付款個人負擔
貸銀行存款

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:34

剛寫錯了。單位部分需要按部門分別入賬么,還是可以只入主營業務成本 ?

郭老師 解答

2020-12-24 12:16

你好,按照所屬部門分別做。

SFC—SFC 追問

2020-12-24 13:25

老師,總部那邊不讓知道每個部門分別是多少金額,可以都入主營業務成本嗎?

郭老師 解答

2020-12-24 13:42

每個職工不是都有工資biaodem

SFC—SFC 追問

2020-12-24 14:09

工資也歸總部發,也不讓我們知道,只知道社保要交多少錢,具體哪個部門多少錢不讓知道。

郭老師 解答

2020-12-24 14:38

那一塊做管理費用里面的

上傳圖片 ?
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對的..............
2016-12-13 17:51:48
您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
同學,你好,這里的管理費用 分社保和工資2塊,你可以參照下面的分錄去理解
2020-04-10 11:53:43
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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