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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-17 15:19

您好!是要分幾步的,因為還有一部分是個人要繳納的。

追問

2017-10-17 15:49

老師,請問是像第二種分錄嗎?還是其他的,麻煩老師寫一下分錄,謝謝!

宋生老師 解答

2017-10-17 15:50

你好!1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
這個是根據你們發放的工資,沖回費用,再計入老板的應收款
2017-09-20 10:30:22
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
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