您好請問一下供應商款已付清但發(fā)票少開了50元會計分錄怎么處理。

答： 這個只能按發(fā)票入賬了，差額形成預付款

老師，我6月份支付給供應商118100元設備款，8月收到供應商開來的發(fā)票，我應該分別怎樣做會計分錄？

答： 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；固定資產等科目 貸；預付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

購買商品，錢已付，貨收到，收到發(fā)票后，發(fā)現上面有錯誤，就讓供應商重新開，但是他們發(fā)票等到下個月才開好寄過來，這樣的會計分錄怎么寫

答： 你好，先做入庫分錄 借；庫存商品 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款 然后做退回，購進分錄