老師我們單位月底支付下月社保費(fèi) 月初我做帳沒(méi)有計(jì)提直接做分錄比如管理人員借管理費(fèi)用（單位部分）借其他應(yīng)收款個(gè)人部分貸記銀行這樣正確嗎

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 20:14

你好，不對(duì)，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提

劉建茹追問(wèn)

2020-04-03 20:19

我就是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付的

小惑老師解答

2020-04-03 21:47

你上面不是寫(xiě)這月底支付下月嗎？那應(yīng)該是先支付，次月入賬費(fèi)用處理
而且你也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬

劉建茹追問(wèn)

2020-04-03 22:46

哦我說(shuō)錯(cuò)了一般社保是當(dāng)月12日扣款 12號(hào)我就做賬不計(jì)提的正確分錄是怎樣做呢我下月改一下

小惑老師解答

2020-04-03 22:48

公司負(fù)擔(dān)
借：費(fèi)用
貸;應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分在發(fā)放是代扣
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
銀行
支付
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

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老師，您好，我想問(wèn)一下，我們從供應(yīng)商那里買(mǎi)產(chǎn)品，搞活問(wèn)

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24年補(bǔ)交社保基數(shù)漲后做的分錄，12月底沒(méi)有預(yù)提，當(dāng) 問(wèn)

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我公司賬上一客戶目前預(yù)收余額：412900（之前給對(duì)方問(wèn)

你好，是的。開(kāi)差額就行了。答
危廢處理行業(yè)采購(gòu)的片堿尿素之類的物料用于焚燒問(wèn)

您好，這個(gè)直接入成本就可以答
法人開(kāi)票10萬(wàn)私車公用，共需繳納多少稅，10萬(wàn)跟個(gè)人問(wèn)

法人私車公用開(kāi)票 10 萬(wàn)，需繳納的稅有：增值稅約 990.1 元，附加稅約 59.4 元，印花稅 50 元，個(gè)人所得稅約 15824 元，共約 16923.5 元。這 10 萬(wàn)元屬于財(cái)產(chǎn)租賃所得，需并入綜合所得進(jìn)行個(gè)人匯算清繳，在匯算時(shí)與其他綜合所得合并計(jì)算應(yīng)納稅額，多退少補(bǔ)。答

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