菡 追問

2025-04-29 11:55

并沒有用以前年度損益調整，我們是小規模，是不是可以直接換成利潤分配未分配利潤

宋生老師 解答

2025-04-29 11:55

你好，可以的，可以用這個

菡 追問

2025-04-29 11:56

那第四季度的企業所得稅，和財務報表需要改正嗎？

宋生老師 解答

2025-04-29 11:57

你好，是的。是需要的

菡 追問

2025-04-29 12:01

老師這些改正都需要自己手動改報表嗎

宋生老師 解答

2025-04-29 12:02

你好，是的，是需要這樣。不過建議你問下當地12366.有的地方讓直接改年度報表

菡 追問

2025-04-29 12:04

有沒有什么好的方式不要改報表了

菡 追問

2025-04-29 12:05

老師如果我把12月的重新做了，那得把所有的報表都改正了，改完以后，12月預交的企稅需要退嗎？還是直接匯算清繳的時候可以用？

宋生老師 解答

2025-04-29 12:05

你好，匯算的時候是可以抵減的。