無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-01-13 15:21

老師，我就是在4.上交杜保時(shí)，

4.上交杜保

借：管理費(fèi)用——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

寫成了：

借：管理費(fèi)用——社保個(gè)人+企業(yè)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-01-13 15:22

我可以這樣寫分錄調(diào)整嗎？
借：其他應(yīng)收款社保個(gè)人
    貸：管理費(fèi)用

小黎老師 解答

2020-01-13 15:22

您好，沖的時(shí)候可以的

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-01-13 15:27

但是，2018年的有20000的余額，我是不是還做以前年度損益調(diào)整呢？

小黎老師 解答

2020-01-13 15:39

您好，不是重大差錯(cuò)就不要追溯了，就直接計(jì)入當(dāng)期損益處理