小葵花_007
于2020-01-06 16:25 發布 ??1410次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2020-01-06 16:26
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借，管理費用_社保費1011.56貸，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95計提12月工資：借管理費用_職工薪酬8000貸，應付職工薪酬_職工工資8000借，應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95貸，銀行存款7601問題來了，這是2019年發放工資賬務處理，2020年漲工資了扣完社保4500，怎么做賬?
答： 也就是說，你之前計提的這個金額給他計提少了，那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了，你這個費用類的科目，通過以前年度損益調整來進行替換。
借：銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應收款－個人社保 貸：應付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答： 你好，是的，單位個人分別計算的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
計提工資和社保分錄借管理費用，借其他應收款；貸應付職工薪酬_工資，貸應付職工薪酬_社會保險。對嗎？
答： 借管理費用一工資，社保費，貨應付職工薪酬一工資，社保費
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小葵花_007 追問
2020-01-06 16:32
宋生老師 解答
2020-01-06 16:37
小葵花_007 追問
2020-01-06 16:44
宋生老師 解答
2020-01-06 16:49
小葵花_007 追問
2020-01-06 17:00
宋生老師 解答
2020-01-06 17:03