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本月支付上月欠繳的社保 會計分錄做 應付職工薪酬-社會保險費 其他應收款-個人社保 貸 銀行存款 為什么應付職工薪酬這是負數 其他應收款是正數 該怎么調整
市民陳小姐
于2019-01-09 21:07 發布 ??2059次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-01-09 21:10
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老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借，管理費用_社保費1011.56貸，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95計提12月工資：借管理費用_職工薪酬8000貸，應付職工薪酬_職工工資8000借，應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95貸，銀行存款7601問題來了，這是2019年發放工資賬務處理，2020年漲工資了扣完社保4500，怎么做賬?
答： 也就是說，你之前計提的這個金額給他計提少了，那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了，你這個費用類的科目，通過以前年度損益調整來進行替換。
計提工資和社保分錄借管理費用，借其他應收款；貸應付職工薪酬_工資，貸應付職工薪酬_社會保險。對嗎？
答： 借管理費用一工資，社保費，貨應付職工薪酬一工資，社保費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師：社保局上月直接征收社保費時，直接抵扣了失業保險個人部分，因有個員工已離職，在做工資的時候個人部分多出來了22，分錄如下：借： 應付職工薪酬-工資 8,784.04 應付職工薪酬-社會保險-養 0 應付職工薪酬-社會保險-醫 8,099.92 應付職工薪酬-社會保險-失業 0 應付職工薪酬-社會保險-工傷 0 應付職工薪酬-社會保險-生育 426.34 貸： 其他應收款-單位 17310.3 借方 其他應收款-單位 -22 應付職工薪酬-工資 -22現在要把這22調整到“應付職工薪酬-失業保險”科目，該如何調整這兩筆分錄啊？
答： 你好，計提社保單位繳納社保，借：管理費用（或銷售費用）-社保，貸：應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保，借：應付職工薪酬-工資，貸；其他應付款-職工個人社保。 是不是給這個人工資扣了22，但是實際上并沒有支付給社保？如果是的話，借：其他應付款-職工個人社保，貸：其他應付款-職工退款。為什么要計入“應付職工薪酬-失業保險”
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