公司購(gòu)紅酒用于業(yè)務(wù)招待開(kāi)的是專(zhuān)票，現(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證，憑證可以借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金嗎

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 10:54

可以的，沒(méi)認(rèn)證，先放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，然后再把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

安然的微笑追問(wèn)

2018-10-22 10:56

這張發(fā)票可以不認(rèn)證嗎

辜老師解答

2018-10-22 10:57

可以不認(rèn)證，但是會(huì)形成滯留票

安然的微笑追問(wèn)

2018-10-22 11:02

滯留票有影響嗎

辜老師解答

2018-10-22 11:05

如果稅務(wù)局追問(wèn)，要解釋?zhuān)瑳](méi)其他影響

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