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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-22 10:54

可以的,沒認證,先放應交稅金-待認證進項稅額,認證了轉入應交稅費—應交增值稅—進項稅,然后再把進項稅轉出

安然的微笑 追問

2018-10-22 10:56

這張發票可以不認證嗎

辜老師 解答

2018-10-22 10:57

可以不認證,但是會形成滯留票

安然的微笑 追問

2018-10-22 11:02

滯留票有影響嗎

辜老師 解答

2018-10-22 11:05

如果稅務局追問,要解釋,沒其他影響

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相關問題討論
您好 這樣賬務處理正確的
2019-09-03 11:23:53
填管理費用業務招待費金額
2020-05-20 16:00:37
可以的,沒認證,先放應交稅金-待認證進項稅額,認證了轉入應交稅費—應交增值稅—進項稅,然后再把進項稅轉出
2018-10-22 10:54:34
是的,是這樣做的沒錯。
2019-05-06 20:15:28
你好,對的~業務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
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