公司購(gòu)紅酒用于業(yè)務(wù)招待開的是專票，現(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證，憑證可以借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金嗎

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 10:54

可以的，沒(méi)認(rèn)證，先放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，然后再把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

安然的微笑追問(wèn)

2018-10-22 10:56

這張發(fā)票可以不認(rèn)證嗎

辜老師解答

2018-10-22 10:57

可以不認(rèn)證，但是會(huì)形成滯留票

安然的微笑追問(wèn)

2018-10-22 11:02

滯留票有影響嗎

辜老師解答

2018-10-22 11:05

如果稅務(wù)局追問(wèn)，要解釋，沒(méi)其他影響

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小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實(shí)則為甲問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)老師公司用建其他項(xiàng)目沒(méi)有用完的材料做了一問(wèn)

那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用答
公司車輛報(bào)廢的收入，可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及問(wèn)

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷時(shí)，沒(méi)有營(yíng)業(yè)的公司，我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一問(wèn)

你好，這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。答
固定資產(chǎn)出售時(shí)，賣虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何問(wèn)

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入答

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