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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-02 15:39

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-06-02 15:42

您好,與乙公司簽訂 代收代付協(xié)議 ,明確甲公司僅為代收代付方,不承擔(dān)租賃權(quán)利義務(wù)、不賺差價(jià);與出租方的租賃合同中注明租金由甲乙共同承擔(dān)。代收租金時(shí)記  其他應(yīng)付款 - 乙公司 ,轉(zhuǎn)付時(shí)沖減該科目,不確認(rèn)收入。增值稅申報(bào)時(shí)不計(jì)入應(yīng)稅銷售額,不用繳納企業(yè)所得稅。保證資金流對(duì)應(yīng),留存合同、協(xié)議、憑證等文件備查。

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2025-06-02 15:43

那么出租方對(duì)甲公司開(kāi)出的發(fā)票呢,要如何處理。

董孝彬老師 解答

2025-06-02 15:51

 您好,甲收到 發(fā)票,在發(fā)票備注欄或通過(guò)補(bǔ)充協(xié)議注明租金由甲乙公司共同承擔(dān),甲公司為代收代付方。甲公司承擔(dān)部分計(jì)  管理費(fèi)用  等,乙公司承擔(dān)部分記  其他應(yīng)付款 ,轉(zhuǎn)付時(shí)沖減該科目。甲公司就自身承擔(dān)部分進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(一般納稅人)或稅前扣除,乙公司承擔(dān)部分相關(guān)憑證交乙公司處理,甲公司不處理。留存發(fā)票原件、代收代付協(xié)議、費(fèi)用分割單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2025-06-02 15:51

乙方要求開(kāi)發(fā)票的話,又當(dāng)如何處理。

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2025-06-02 15:53

如老師處理方法,乙公司這筆租金支出可以在稅前扣除嗎

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:00

 您好,如果乙方要求開(kāi)發(fā)票,分情況處理:上家是個(gè)人,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)  二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,要交印花稅,可能交個(gè)人所得稅;上家是公司,公司開(kāi)具  二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,要交增值稅。
如果按正確入賬處理,乙公司這筆租金支出通常可以在稅前扣除,條件是發(fā)票真實(shí)合法、內(nèi)容完整,車輛用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),且相關(guān)憑證齊全。

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2025-06-02 16:05

老師,不是車輛,是甲、乙兩家公司合租出租方的房子

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:09

 哦哦,出租方開(kāi)票(企業(yè)自開(kāi) / 個(gè)人稅局代開(kāi)),或甲乙憑合同、分割單等稅局代開(kāi),協(xié)商稅金承擔(dān)。
有出租方發(fā)票可直接扣除;分?jǐn)倳r(shí)用發(fā)票 + 分割單,需與稅局確認(rèn)當(dāng)?shù)乜趶健?/p>

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2025-06-02 16:27

好的好的,謝謝老師

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:31

 希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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您好,看合同約定,沒(méi)有約定或者約定不明,由出租方繳納
2019-02-25 16:00:09
出租人提供免租期的,出租人應(yīng)收租金總額在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi),按直線法 或其他合理的方法進(jìn)行分配, 免租期內(nèi)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)租金收入。出租人承擔(dān)了承租人某些費(fèi)用的, 出租人應(yīng)將?該費(fèi)用自租金收入總額中扣除, 按扣除后的租金收入余額在租賃期內(nèi)進(jìn)行分配。甲公司 2×22 年度應(yīng)確認(rèn) 的租金收入=(15×10-3) /12×6=73.5?
2022-12-12 22:10:13
可以,只要協(xié)商好就可以了
2019-10-29 17:05:03
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇ABD,甲公司為一家上市公司,發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)甲公司(原租賃承租人)與乙公司(原租賃出租人)就5000平方米的A辦公場(chǎng)所簽訂了一項(xiàng)為期5年的租賃合同(原租賃)。在第3年年初,甲公司將該5000平方米的A辦公場(chǎng)所轉(zhuǎn)租給M公司,期限為原租賃的剩余3年時(shí)間(轉(zhuǎn)租賃),甲公司考慮各種因素后,將其分類為融資租賃;(2)甲公司(原租賃承租人)與丙公司(原租賃出租人)就3500平方米的B辦公場(chǎng)所簽訂了一項(xiàng)為期5年的租賃合同(原租賃)。在租賃期開(kāi)始日,甲公司將該3500平方米的B辦公場(chǎng)所轉(zhuǎn)租給N公司,期限為2年(轉(zhuǎn)租賃),甲公司考慮各種因素后,將其分類為經(jīng)營(yíng)租賃。不考慮其他因素,根據(jù)上述資料,下列有關(guān)甲公司相關(guān)賬務(wù)處理表述中,正確的有(  )。
2024-02-05 09:12:49
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇ABD,甲公司將使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)租給M公司并將該項(xiàng)轉(zhuǎn)租賃分類為融資租賃,其會(huì)計(jì)處理為:(1)終止確認(rèn)與原租賃相關(guān)且轉(zhuǎn)給M公司(轉(zhuǎn)租承租人)的使用權(quán)資產(chǎn),并確認(rèn)轉(zhuǎn)租賃投資凈額;(2)將使用權(quán)資產(chǎn)與轉(zhuǎn)租賃投資凈額之間的差額確認(rèn)為損益;(3)在資產(chǎn)負(fù)債表中保留原租賃的租賃負(fù)債,該負(fù)債代表應(yīng)付原租賃出租人的租賃付款額現(xiàn)值。在轉(zhuǎn)租期間,既要確認(rèn)轉(zhuǎn)租賃的融資收益,也要確認(rèn)原租賃的利息費(fèi)用,選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)C不正確;甲公司將使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)租給N公司并將該項(xiàng)轉(zhuǎn)租賃分類為經(jīng)營(yíng)租賃,其會(huì)計(jì)處理為:(1)簽訂轉(zhuǎn)租賃合同時(shí),甲公司在其資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)繼續(xù)保留與原租賃相關(guān)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn);(2)在轉(zhuǎn)租期間應(yīng)繼續(xù)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的折舊費(fèi)用和租賃負(fù)債的利息費(fèi)用并確認(rèn)轉(zhuǎn)租賃的租賃收入,選項(xiàng)B和D正確。
2024-02-04 10:15:08
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