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2017年成本虛增要調(diào)整 原來(lái)的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
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2020-06-15
因?yàn)樨?cái)務(wù)2016.12月份做錯(cuò)賬了 這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報(bào)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會(huì)影響報(bào)稅么但是根據(jù)憑證實(shí)際做出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)呢 自己手動(dòng)調(diào)整么那個(gè)調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯(cuò)了 這這樣做的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做對(duì)不 然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師,我是小微企業(yè)。上年度做憑證:借:應(yīng)付賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢?
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2020-02-26
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,24年開票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒有關(guān)系,正確的該如何入賬,因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開發(fā)產(chǎn)品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不同呢??jī)蓚€(gè)都是減少利潤(rùn)的呀
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2024-05-23
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤(rùn)一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也不對(duì)了。是什么原因
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2017-06-16
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個(gè)問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費(fèi)用科目,我給做到營(yíng)業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn),原因是更正去年錯(cuò)賬時(shí),做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)788.8,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時(shí)候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了3000。 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對(duì)不對(duì)。 這樣做,后面兩筆不對(duì) 麻煩做一下正確分錄 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2021-06-08
去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計(jì)20萬(wàn))因?yàn)橐恍┰驔]有開票,今天才開出來(lái),我在這個(gè)月做了一張憑證: 借:管理費(fèi)用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方,到那時(shí)本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請(qǐng)教該怎么辦呢?
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2021-05-26
23年的房租,12月底計(jì)提了借:管理費(fèi)用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費(fèi)用,并收到了發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做分錄?是紅沖之前計(jì)提的,通過以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)或者利潤(rùn)分配未分配(小企業(yè))做分錄?
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2025-05-13
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時(shí),直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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2020-06-18
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問題,如果是三年的審計(jì),例如15,16,17年,如果17年有個(gè)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)交所得稅10萬(wàn)元,用審計(jì)調(diào)整分錄如何做呢
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2019-04-28
補(bǔ)繳上年度的所得稅,調(diào)整了以前年度損益科目,那么次年的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),是不是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,不然勾稽關(guān)系不對(duì)
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2020-05-07
公司外賬,2014年的匯算清繳使補(bǔ)交了3000元的企業(yè)所得稅,15年沒做賬,主管說(shuō)要補(bǔ)做賬,便于以后備查,能否當(dāng)做今年的所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款?還是用以前年度損益調(diào)整?
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2016-09-18
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)增加了一點(diǎn),這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)嗎?
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2018-04-17
現(xiàn)在有個(gè)比較煩惱的問題,就是剛來(lái)這家公司半個(gè)月,這個(gè)月初報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報(bào),然后我就去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),當(dāng)時(shí)以前年度虧損還有2萬(wàn)多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當(dāng)時(shí)直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報(bào)4·6月份的,可以申報(bào)了,利潤(rùn)總額是1W多,應(yīng)該是還需要繳納稅費(fèi)的吧,可是有兩個(gè)奇怪的地方:1、以前虧損應(yīng)該是0的,因?yàn)?~3月已經(jīng)在稅務(wù)局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計(jì)金額也不是1~6,而是4~6月份,
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2017-07-11
企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)顯示以前年度虧損明細(xì)表沒有確定是什么原因
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2020-04-14
因19年匯算清繳 退回企業(yè)所得稅,入賬后,利潤(rùn)表里企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)。有關(guān)系嗎?損益 類科目了 ,沒有調(diào)整以前年度損益了。分錄做了兩張: 借:所得稅費(fèi)用 -40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -40000 ; 借:銀行存款 40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 40000. 請(qǐng)問,我分錄做對(duì)樂嗎
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2020-07-02
今年企業(yè)所得稅申報(bào)表的財(cái)務(wù)年報(bào)在哪填寫
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2020-04-17
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