現在有個比較煩惱的問題，就是剛來這家公司半個月，這個月初報企業所得稅申報失敗，才知道公司上一季度的企業所得稅沒有報，然后我就去稅務局補報，當時以前年度虧損還有2萬多，所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅，錢當時直接在銀行扣了，完稅證明也給我了，今天我報4·6月份的，可以申報了，利潤總額是1W多，應該是還需要繳納稅費的吧，可是有兩個奇怪的地方：1、以前虧損應該是0的，因為1~3月已經在稅務局抵扣完了，但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多，所以這次就沒有扣稅了 2、累計金額也不是1~6，而是4~6月份，

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-07-11 11:56

你好！建議你去稅局咨詢下，有的地方是不能在年度中間彌補以前年度虧損的。要匯算清繳才可以。
估計你這個上門申報的，導致數據沒有上傳。

莫棋拉追問

2017-07-11 12:07

數據沒有上傳是什么意思哇？

宋生老師解答

2017-07-11 13:31

你好！就是系統里面沒有你之前申報的數據。

精選問題

老師您好去年暫估了31萬費用到現在只收到3萬福問

先更正上年的報表，然后再做匯算，不是直接在報表里邊調整答
老師您好！請教一下您，公司在京東買了一臺熱水器，開問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答
老師，請問下，2024年1-6月份是讓代理記賬做的報表，7- 問

同學你好，報表肯定可以用的，你的問題是否是，用這些報表申報企稅？最后一句寫的做賬。不太明白你的意思。麻煩再描述一下吧答
老師好，2017年注冊小規模納稅人，注冊資金100萬，營業問

您好，可以的，可以注銷公司的答
老師，請問往來科目是負數要調整嗎？問

往來科目是負數，要重分類答

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