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老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào),讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅,我拿哪個(gè)表啊,電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師,請教你個(gè)問題,我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤是盈利的,我可不可以暫估費(fèi)用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅?
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2023-01-11
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
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2022-03-13
你好,我單位去年12月份成立,截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務(wù),因此也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,那我企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫?
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2019-05-15
一般納稅人企業(yè)從2016年3月就停止?fàn)I業(yè)了,2018年收回法院強(qiáng)制執(zhí)行款170萬,但沒有成本,2018年說是不是得全額納企業(yè)所得稅
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2019-01-13
您好,老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表,我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi),暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他,我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎?
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2020-04-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中,103資產(chǎn)總額填的數(shù)是什么數(shù)?
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2020-05-19
我有個(gè)賬務(wù)處理沒有懂。如果2020年年終結(jié)賬計(jì)提企業(yè)所得稅,比如我全年計(jì)提了30萬。在2021年匯算清繳時(shí)我調(diào)增或調(diào)減了5萬。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?我之前做法是在2021年通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)這5萬的差異。這樣做有問題沒有,或者有其他更好的賬務(wù)處理方式嗎?
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2020-12-12
老師:公司是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),其中,原成本為10萬元,但實(shí)際上有發(fā)票的成本自有8萬元,那么我減少的2萬元成本,在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》中第20行其他:我應(yīng)填的是什么數(shù)字
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2019-04-27
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填寫
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2019-04-01
老師您好,請問下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù),我算出的平均值是12.25,這要怎么填?
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2020-05-12
每個(gè)月都是0申報(bào),請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)應(yīng)該怎樣報(bào)?也是填寫0嗎
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2020-02-10
小規(guī)模居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)(A類)介質(zhì)申報(bào)這個(gè)怎么申報(bào)啊
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2018-05-16
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值是怎么算的啊
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2020-04-07
匯算清繳中企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表是自動(dòng)出的數(shù)還是需要改寫?
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2021-04-14
A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的“主要股東及分紅情況”怎么填?
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2020-05-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的“資產(chǎn)總額”是怎么取數(shù)據(jù)的?
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2020-03-17
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表103資產(chǎn)總額和104從業(yè)人數(shù)分別怎么填,填寫平均值
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2019-07-23
老師,我們是分公司 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的互動(dòng)分紅情況要怎么填了,19年度還虧損著了
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2020-04-23
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