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老師，你好，18年多交了1萬的企業所得稅，申請留底，19年年底抵扣了1萬的企業所得稅，怎么做賬務處理
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2020-02-11
老師您好，跨年多計提的銷售費用，本月在做調整，通過以前年度損益調整，請問在電子稅務局如何申報，是要修改2021年的企業所得稅申報表嗎，怎么修改呢，謝謝您
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2022-07-13
房地產企業取得預收款，未開局發票。季度申報所得稅時營業收入和營業成本怎么填
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2017-07-11
報這個月的企業所得稅利潤總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業所得稅，以前年損虧損35萬，企業所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師，您好，請問本月產生利潤20萬，但年度虧損21萬，下月15號前季報要交企業所得稅嗎？如預繳了企業所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補虧損后，預繳的企業所得稅就會退還？
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2020-12-26
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
老師：年度所得稅匯算時，會因招待費調整，而退所得稅，可否在12月做分錄調，如何做，如果現招待費10000元，未超收入的千分之五。
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2020-12-24
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
深圳的單位，小規模，建筑公司，按季度申報，項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅，那現在第二季度還沒申報，企業所得稅要如何申報？預繳的稅如何扣除？計稅依據是什么？比例是多少？
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2017-07-20
小規模（季度申報）生產經營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎，生產經營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
農民專業合作社，也是網上申報，按月還是按季度申報？賬務處理，和財務制度適用小企業財務制度嗎？免增值稅，企業所得稅按小微企業繳納嗎？
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2019-01-08
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額，然后計算本年應納稅所得額，以沖減以前多繳的企業所得稅嗎？納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
你好，企業所得稅季度報主表第8行怎么填？還填嗎？
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2020-04-15
19年的虧損跟20年第一季度的企業所得稅繳納有關系嗎？
1/300
2020-04-20
請問老師，我上年虧損，今年1季度盈利，要繳企業所得稅不？
1/2242
2020-04-14
個人所得稅季度申報怎么申報呢
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2022-09-30
老師，我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
老師，第二季度企業所得稅季度預繳申報表A類中資產總額怎么樣計算，還有利潤總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司，12月辦理了稅務登記，20年1月需要申報第四季度企業所得稅，在此期間公司未發生任何業務，是需要零申報嗎？
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2020-01-08
老師好，匯算清繳小微企業 申報年度企業所得稅，提示如下圖，要不要勾選一般企業收入明細表和一般企業成本明細表
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2024-04-18
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