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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 15:57

需要有項目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報時抵減這個項目的企業所得稅

?Elena? 追問

2017-07-20 16:01

老師,你答非所問啊,我只能追問2次,珍惜我的提問次數呀老師,你的回答沒用啊,既然預繳了,肯定有完稅憑證啊!這是肯定的,必須的,毋庸置疑的。我的問題不是有沒有什么憑證,我是問如何申報企業所得稅?預繳的稅在季度申報時扣除還是年報時扣除?計稅依據是什么?季度申報企業所稅的比例是多少?

李愛文老師 解答

2017-07-20 16:03

按二季度的報表進行申報企業所得稅,預繳的稅在季度申報時可以扣除。計稅依據是:本年的累計利潤總額。季度申報企業所得稅的稅率是20%減半征收

?Elena? 追問

2017-07-20 22:13

老師,甲方是A公司,乙方是B公司,我是B公司,預繳的稅款由C公司替我B公司繳納的,也就是說我B公司沒有支付1分錢,如果預繳稅款的分錄是借:應交稅費-增值稅  5千 , 貸:其他應付款 5千。那么將來這個其他應付款怎么沖掉?預繳稅款正確的分錄應該怎么寫?請老師指教,謝謝!

李愛文老師 解答

2017-07-20 22:46

直接按正常的確認繳稅的金額,對于收到的C公司款,直接計入小金庫處理

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相關問題討論
需要有項目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報時抵減這個項目的企業所得稅
2017-07-20 15:57:21
你好 按利潤表數據 填寫?
2022-04-13 10:13:26
您好,是根據利潤總額計提的
2021-10-09 17:05:51
你好,企業所得稅根據利潤表數據申報
2019-04-04 14:40:50
你好,所得稅季報的依據是三月份的利潤
2019-04-16 21:53:45
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