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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 15:57

需要有項(xiàng)目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報(bào)時(shí)抵減這個(gè)項(xiàng)目的企業(yè)所得稅

?Elena? 追問

2017-07-20 16:01

老師,你答非所問啊,我只能追問2次,珍惜我的提問次數(shù)呀老師,你的回答沒用啊,既然預(yù)繳了,肯定有完稅憑證啊!這是肯定的,必須的,毋庸置疑的。我的問題不是有沒有什么憑證,我是問如何申報(bào)企業(yè)所得稅?預(yù)繳的稅在季度申報(bào)時(shí)扣除還是年報(bào)時(shí)扣除?計(jì)稅依據(jù)是什么?季度申報(bào)企業(yè)所稅的比例是多少?

李愛文老師 解答

2017-07-20 16:03

按二季度的報(bào)表進(jìn)行申報(bào)企業(yè)所得稅,預(yù)繳的稅在季度申報(bào)時(shí)可以扣除。計(jì)稅依據(jù)是:本年的累計(jì)利潤總額。季度申報(bào)企業(yè)所得稅的稅率是20%減半征收

?Elena? 追問

2017-07-20 22:13

老師,甲方是A公司,乙方是B公司,我是B公司,預(yù)繳的稅款由C公司替我B公司繳納的,也就是說我B公司沒有支付1分錢,如果預(yù)繳稅款的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  5千 , 貸:其他應(yīng)付款 5千。那么將來這個(gè)其他應(yīng)付款怎么沖掉?預(yù)繳稅款正確的分錄應(yīng)該怎么寫?請老師指教,謝謝!

李愛文老師 解答

2017-07-20 22:46

直接按正常的確認(rèn)繳稅的金額,對于收到的C公司款,直接計(jì)入小金庫處理

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需要有項(xiàng)目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報(bào)時(shí)抵減這個(gè)項(xiàng)目的企業(yè)所得稅
2017-07-20 15:57:21
你好 按利潤表數(shù)據(jù) 填寫?
2022-04-13 10:13:26
您好,是根據(jù)利潤總額計(jì)提的
2021-10-09 17:05:51
你好,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)申報(bào)
2019-04-04 14:40:50
你好,所得稅季報(bào)的依據(jù)是三月份的利潤
2019-04-16 21:53:45
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