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?Elena?
于2017-07-20 15:54 發布 ??1867次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-20 15:57
需要有項目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報時抵減這個項目的企業所得稅
?Elena? 追問
2017-07-20 16:01
老師,你答非所問啊,我只能追問2次,珍惜我的提問次數呀老師,你的回答沒用啊,既然預繳了,肯定有完稅憑證啊!這是肯定的,必須的,毋庸置疑的。我的問題不是有沒有什么憑證,我是問如何申報企業所得稅?預繳的稅在季度申報時扣除還是年報時扣除?計稅依據是什么?季度申報企業所稅的比例是多少?
李愛文老師 解答
2017-07-20 16:03
按二季度的報表進行申報企業所得稅,預繳的稅在季度申報時可以扣除。計稅依據是:本年的累計利潤總額。季度申報企業所得稅的稅率是20%減半征收
2017-07-20 22:13
老師,甲方是A公司,乙方是B公司,我是B公司,預繳的稅款由C公司替我B公司繳納的,也就是說我B公司沒有支付1分錢,如果預繳稅款的分錄是借:應交稅費-增值稅 5千 , 貸:其他應付款 5千。那么將來這個其他應付款怎么沖掉?預繳稅款正確的分錄應該怎么寫?請老師指教,謝謝!
2017-07-20 22:46
直接按正常的確認繳稅的金額,對于收到的C公司款,直接計入小金庫處理
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深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
答: 需要有項目所在地的完稅憑證,才能在注冊地申報時抵減這個項目的企業所得稅
第三季度的企業所得稅是依據那個報表申報的
答: 你好 按利潤表數據 填寫?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是一家建筑勞務公司,季度企業所得稅可以零申報嗎?
答: 你好,企業所得稅根據利潤表數據申報
建筑公司申報年度企業所得稅時,年度企業所得稅申報表主表累計已繳的所得稅額是否含著承接外地項目時所預繳的企業所得稅稅額?
討論
計提季度企業所得稅的數據依據是哪些?公式?
房地產企業所得稅月(季度)預繳納稅申報表中特定業務計算的應納稅所得額依據什么數據填列?
老師,我公司小規模,季度申報,增值稅和印花稅都是零申報,關于企業所得稅季度申報要依據什么來進行申報
求建筑公司預交增值稅和企業所得稅的依據
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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?Elena? 追問
2017-07-20 16:01
李愛文老師 解答
2017-07-20 16:03
?Elena? 追問
2017-07-20 22:13
李愛文老師 解答
2017-07-20 22:46