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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-18 11:02

您好
匯算清繳小微企業 申報年度企業所得稅不要勾選一般企業收入明細表和一般企業成本明細表

學無止境 追問

2024-04-18 11:03

老師期間費用明細表也不用勾選嗎?不勾選是不是也不用填寫呀

bamboo老師 解答

2024-04-18 11:04

期間費用明細表也不用勾選  不勾選是也不用填寫

學無止境 追問

2024-04-18 11:04

老師,請問這個小型微利企業免于填這三個表,是依據哪個政策呀

bamboo老師 解答

2024-04-18 11:06

《國家稅務總局關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》(國家稅務總局公告2018年第58號)第三條規定,小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》(A101010)、《金融企業收入明細表》(A101020)、《一般企業成本支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。  

學無止境 追問

2024-04-18 11:07

老師,以前年度這三個表均有勾選和填寫,請問不填寫有什么風險嗎

bamboo老師 解答

2024-04-18 11:07

不填寫沒有風險啊 允許的啊

學無止境 追問

2024-04-18 11:25

好的,老師,沒有什么壞賬損失是不是可以不勾選資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

bamboo老師 解答

2024-04-18 11:35

沒有什么壞賬損失是可以不勾選資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

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你好,調增120萬成本后,應納稅所得額是多少?
2019-02-18 21:56:06
你好20年匯算清繳不超過100萬還是按5% ,是21年開始是按2.5% 這個21年匯算清繳是20年做
2021-04-19 09:06:59
你好,先填寫主表,然后你去填寫選擇明細表,小型物理企業免填寫一般收入,一般成本,還有期間費用明細表,這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細表,固定資產征收明細表,這些必須是填寫的,如果有需要調整的項目,納稅調整明細表里面可以在這里面填寫,保存了主表之后,你打開小型微利企業減免明細表,彌補虧損明細表,這些打開保存一下就可以了,自動填寫的。
2023-02-09 11:48:26
學員你好! 學堂有相關課程,可以進行學習。
2019-05-10 11:05:30
您好,沒有接到相關延期到明年做匯算清繳的通知??!
2020-05-22 15:07:03
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