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6月份開的發(fā)票已經(jīng)報二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢？
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2021-07-28
老師，2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時沒有計提，2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時請問分錄該怎么寫？由于沒有計提是不是會造成第四季度利潤增加？
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2024-02-22
老師，請問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅，4季度交了8000的稅款，我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎？2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
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28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè)，2012年自行申報營業(yè)收入總額350萬元，成本費用總額370萬元，當(dāng)年虧損20萬元，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核，該企業(yè)申報的收入總額無法核實，成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為8%，該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是（ ）萬元。
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2019-09-02
老師，2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時彌補以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎，這個表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填
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2015-09-29
請問，2016年1月申報企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師，請問怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報？
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2018-04-17
請問今年申報企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
小規(guī)模（季度申報）生產(chǎn)經(jīng)營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎，生產(chǎn)經(jīng)營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
老師，我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
老師，你好，18年多交了1萬的企業(yè)所得稅，申請留底，19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額，然后計算本年應(yīng)納稅所得額，以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎？納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
請問所得稅季度申報表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)？
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2022-04-12
您好！
第四季度有盈利，交企業(yè)所得稅了，
那么匯算清繳時，還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-01-09
深圳的單位，小規(guī)模，建筑公司，按季度申報，項目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在第二季度還沒申報，企業(yè)所得稅要如何申報？預(yù)繳的稅如何扣除？計稅依據(jù)是什么？比例是多少？
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2017-07-20
老師您好，跨年多計提的銷售費用，本月在做調(diào)整，通過以前年度損益調(diào)整，請問在電子稅務(wù)局如何申報，是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報表嗎，怎么修改呢，謝謝您
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2022-07-13
老師好，匯算清繳小微企業(yè) 申報年度企業(yè)所得稅，提示如下圖，要不要勾選一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本明細表
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2024-04-18
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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