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小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
請(qǐng)問年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元,那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢?
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2023-05-26
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎?
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2020-04-20
請(qǐng)問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
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2020-04-14
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報(bào),按月還是按季度申報(bào)?賬務(wù)處理,和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營業(yè)收入總額350萬元,成本費(fèi)用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
關(guān)于個(gè)人企業(yè)、合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發(fā)票的,現(xiàn)在被轉(zhuǎn)成定期定額征收生產(chǎn)經(jīng)營所得,季度申報(bào),有哪些有關(guān)營業(yè)收入減免政策
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2017-03-26
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告沒有是不是不用管?也不用申報(bào),本身它也提示申報(bào)屬期不存在年度申報(bào)記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報(bào),國稅注銷時(shí)要求提供年度所得稅申報(bào)表,是否只需提供申報(bào)表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,
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2017-10-25
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報(bào),項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報(bào),企業(yè)所得稅要如何申報(bào)?預(yù)繳的稅如何扣除?計(jì)稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
請(qǐng)問用本年利潤可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫呢
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2019-10-30
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
老師請(qǐng)問一下 企業(yè)的個(gè)稅與國稅過了申報(bào)期還能更改嗎
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2021-04-19
老師,2023年度企業(yè)所得稅,按政策100萬元內(nèi)的減按25%計(jì)所得額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
老師:年度所得稅匯算時(shí),會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
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