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小型微利企業，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優惠表》里的數沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
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2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業所得稅3500元，，如何做分錄，要不要在月末轉入到本年利潤，需要轉的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業所得稅年度申報利潤和財務報表利潤不一致，請說明原因。 怎么處理？
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2017-09-30
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發現該公司2018年的某項關聯交易不符合獨立交易原則，少繳納企業所得稅30萬元（企業未按照規定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調企業所得稅年報，讓我們調增一點業務招待費補點稅，我拿哪個表啊，電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數可以嗎
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2020-08-17
老師，請教你個問題，我現在12月份企業本年利潤是盈利的，我可不可以暫估費用入賬，
這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業所得稅？
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2023-01-11
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
你好，我單位去年12月份成立，截止18年12月31日尚未發生任何業務，因此也沒有財務報表，那我企業所得稅年度申報的時候基礎信息表里資產總額怎么填寫？
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2019-05-15
老師營業稅金及附加和管理費用中的稅金都包括哪些科目，例如應交稅費，個人所得稅，企業所得稅，資源稅，印花稅等
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2019-04-21
減免所得稅優惠明細表里面，小微企業實際利潤額累積金額是本年的還是前面所有年度累計的
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2018-04-16
建筑企業異地繳稅里的個人所得稅自己申報，是在所開發票日期的，申報上個月的就可以嗎？還是什么時候交發票金額稅的時候申報就可以？
第二個發票和前面的間隔6個月以上，交第二個發票的稅時，間隔的那幾個月的個人所得稅需要補報嗎？
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2021-12-20
老師，您好，請問一下企業所得稅(企業所得稅年度納稅申報表（A類，2019年版）)最晚的申報時間？
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2020-02-23
2019年度企業所得稅年度納稅申報怎么不能填寫企業所得稅基礎信息表？創建顯示“出錯了”
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2020-05-11
老師，第一年是盈利交了企業所得稅，后面年度虧損呢話，這個交的企業所得稅能補回來嗎
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2020-05-01
1月取得上年度獎金、上年度獨立董事津貼
在計算1月份工資薪金預扣預繳的個人所得稅時怎么計算？
1/453
2021-12-12
工資薪金個人所得稅，生產經營個人所得稅有什么區別
1/3993
2018-10-01
您好，老師，咨詢一下，我填完企業所得稅年度納稅申報基礎信息表，保存不了，是怎么回事？
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2019-05-29
企業所得稅年報納稅調整明細表，我單位目前只涉及了業務招待費，暫時沒有業務宣傳費等其他，我想了解一下第第18欄利息支出有什么規定的限額嗎？
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2020-04-16
企業所得稅年度納稅申報基礎信息表中，103資產總額填的數是什么數？
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2020-05-19
我有個賬務處理沒有懂。如果2020年年終結賬計提企業所得稅，比如我全年計提了30萬。在2021年匯算清繳時我調增或調減了5萬。這個賬務怎么處理呢？我之前做法是在2021年通過以前年度損益調整來調這5萬的差異。這樣做有問題沒有，或者有其他更好的賬務處理方式嗎？
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2020-12-12
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