金蝶查應(yīng)收賬款在哪里

第一:要是應(yīng)收賬款科目沒有下掛核算項(xiàng)目--客戶,直接在應(yīng)收賬款下設(shè)二級科目的,可以直接點(diǎn)到明細(xì)分類賬,查詢時(shí)注意科目級次及幣別,如果查詢時(shí)二級科目級次選擇.

第二:如果應(yīng)收賬款科目下掛掛核算項(xiàng)目--客戶,那么點(diǎn)到明細(xì)分類賬輸入完成應(yīng)收賬款科目后,過濾界面還有個(gè)高級,在高級中選擇"顯示掛核算項(xiàng)目明細(xì)"選項(xiàng),下面核算項(xiàng)目的級次選擇高點(diǎn).出現(xiàn)數(shù)據(jù)后,上方有"下一"按鈕,因?yàn)槊骷?xì)賬是一個(gè)客戶一頁,"下一"按鈕可以進(jìn)行客戶切換.

應(yīng)收賬款的客戶期初數(shù)錄入

將"應(yīng)收賬款"設(shè)置為"項(xiàng)目核算"-按"客戶",然后設(shè)置"客戶分類"和"客戶編號",輸入客戶的公司名稱等基本資料,之后在輸入期初資料和日后輸入應(yīng)收賬款科目的憑證分錄時(shí),系統(tǒng)都會(huì)提示你輸入客戶編號.

如果是手工建立的,就要手工錄入科目期初數(shù),往來明細(xì)也是在那里錄入的,但是如果2014已經(jīng)開賬了使用了,那就加不進(jìn)期初數(shù)了.

你用用友的話是進(jìn)入系統(tǒng)管理,在那里有建立新帳套.如果覺得麻煩,有個(gè)比較容易的辦法是直接做一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證,借方和貸方都是"應(yīng)收賬款",但借方是按客戶分別輸入的,貸方就是你原來的那個(gè)合并總額.

應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù),應(yīng)向購買單位收取的款項(xiàng),包括應(yīng)由購買單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購買方墊付的包裝費(fèi)各種運(yùn)雜費(fèi)等.此外,在有銷售折扣的情況下,還應(yīng)考慮商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣等因素  .

應(yīng)收賬款是伴隨企業(yè)的銷售行為發(fā)生而形成的一項(xiàng)債權(quán).因此,應(yīng)收賬款的確認(rèn)與收入的確認(rèn)密切相關(guān).通常在確認(rèn)收入的同時(shí),確認(rèn)應(yīng)收賬款.該賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算.

應(yīng)收賬款表示企業(yè)在銷售過程中被購買單位所占用的資金.企業(yè)應(yīng)及時(shí)收回應(yīng)收賬款以彌補(bǔ)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種耗費(fèi),保證企業(yè)持續(xù)經(jīng)營;對于被拖欠的應(yīng)收賬款應(yīng)采取措施,組織催收;對于確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款,凡符合壞賬條件的,應(yīng)在取得有關(guān)證明并按規(guī)定程序報(bào)批后,作壞賬損失處理.

對于金碟的操作,小編在文中已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的解說,金蝶查應(yīng)收賬款在哪里?相信閱讀上文后你已經(jīng)有了自己的認(rèn)知,具體的操作也已經(jīng)明了,我們應(yīng)該在金蝶中設(shè)置相應(yīng)的二級科目,如果在實(shí)際的操作中發(fā)現(xiàn)還有不明白的地方,隨時(shí)聯(lián)系會(huì)計(jì)學(xué)堂老師為你解答.