開給供應商的服務費專用發票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據這張發票金額發貨和開票給我們

答： 你好，借：應收賬款 貸：其他業務收入 應交稅費

開給供應商的服務費專用發票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據這張發票把錢打到賬戶上

答： 借；應收賬款 貸；其他業務收入 應交稅費 你好，可以這樣做分錄

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發票給我公司，這種情況我開出去的發票怎么做分錄，供應商開給我們的發票怎么做分錄？

答： 您好，應該來說墊付的款項，不應該是您開發票，您掛其他應收款或沖他的應付賬款就可以。假如就您這業務就是您提供的服務的話，您開具發票的那就正常確認收入，采購貨物正常做采購入庫，但是這兩筆業務的往來款可以只用一個，應付賬款或應收賬款都可以 借應付賬款貸主營業務收入銷項稅額，借庫存商品進項稅額貸應付賬款