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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-01-09 14:01

咱們是開票方嗎?你好

武月紅 追問

2024-01-09 14:05

我們開給人家的

玲老師 解答

2024-01-09 14:07

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

武月紅 追問

2024-01-09 14:18

不填寫附表一和附表3,主表的銷項稅額是含勞務發(fā)票的稅額,但是附表3有余額,這也不對 填寫附表一和3后,附表3無余額

玲老師 解答

2024-01-09 14:19

第一個問題咱還有疑問嗎?

武月紅 追問

2024-01-09 14:24

這個銷項稅額可以在增值稅附表1和附表3是要填寫的,也就是說可以抵減的,這個銷項稅額也等于是收入了 意思是不含稅額和稅額都確定為收入吧  這個是,但是在填寫附表1和附表3的時候這個銷項稅額抵減了

玲老師 解答

2024-01-09 14:25

你好,第1個分錄的問題還有疑問。

武月紅 追問

2024-01-09 14:29

那稅費在增值稅報表附表1和3是可以抵減的,原本應該交稅的,現(xiàn)在因為這個促銷發(fā)票的銷項稅額留抵了

玲老師 解答

2024-01-09 14:31

咱們是一事一問的,你看你分錄還有問題嗎?要沒有問題就重新提問了。已經提示你兩遍了,然后提問的窗口也有提示。

武月紅 追問

2024-01-09 14:43

明明就一個問題好吧

玲老師 解答

2024-01-09 14:45

寫分錄和填寫報表咋能是一個問題呢?

武月紅 追問

2024-01-09 14:49

就是因為分錄的問題 導致報表有一系列問題

玲老師 解答

2024-01-09 14:52

那這樣說介紹對象還得管生孩子呢。系列的問題。直接重新提問就好了,然后給你解答。

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相關問題討論
要開具體的什么業(yè)務的。
2021-11-30 17:11:49
您好,沒有運輸?shù)姆秶荒荛_
2020-07-13 09:13:29
你好 你們實際業(yè)務是什么 這樣好判斷發(fā)票內容是否合適
2020-06-30 18:37:31
你好 是的,是旅客運輸發(fā)票
2019-12-05 11:26:12
您好 美容服務發(fā)票,單位寫次或者項
2022-04-13 13:53:20
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