福鋒 追問

2023-05-29 08:58

好的 老師那那這個要填到丁字賬上嗎？

福鋒 追問

2023-05-29 09:09

老師已經調好了但是剩下工資是負數的，這個要怎么調

bamboo老師 解答

2023-05-29 09:34

工資是負數 是發放了沒有計提  補做計提工資分錄就好了

福鋒 追問

2023-05-29 09:53

好的 老師明白了，

bamboo老師 解答

2023-05-29 09:53

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問哈

福鋒 追問

2023-05-29 10:52

好的老師 老師那請問22年的1月份的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數，是要在哪里取數的呢？

bamboo老師 解答

2023-05-29 11:05

22年的1月份的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數 用2021年12月的期末數

福鋒 追問

2023-05-29 11:44

好的老師明白了，那22年2月資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數用22年1月的期末數嗎？

bamboo老師 解答

2023-05-29 12:11

22年的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數都用2021年12月的期末數 一年不變

福鋒 追問

2023-05-29 12:18

好的，明白了，21年7月份才開始建賬，沒有年初數，那8月到12 份，就不 用填嗎？

bamboo老師 解答

2023-05-29 12:21

是的 新建賬套 第一年沒有年初數的

福鋒 追問

2023-05-29 12:55

把21年12月份的期末數，填22年1月份的資產負責表里表出現不平

福鋒 追問

2023-05-29 12:57

不知道怎么弄了

bamboo老師 解答

2023-05-29 13:40

可以把您2021年12月科目余額表截圖我看看嗎

福鋒 追問

2023-05-29 14:09

好的 老師 可以

bamboo老師 解答

2023-05-29 14:26

2378.41+110.5+106721.51=109210.42
您資產負債表的流動資產合計取數公式有問題的 不是109099.92

福鋒 追問

2023-05-29 14:56

對哦 ，沒有發現，老師那還有一處就是未分配利潤這，填了就變了期末數又不平了，是不是公式原因呀！期末數里的有公式期初數+期末數，弄的期末數不平

bamboo老師 解答

2023-05-29 14:58

應該是您資產負債表的取數設置問題
科目余額表是平的 填進去肯定就是平的

福鋒 追問

2023-05-29 15:07

是的  取數有問題把剛剛期末數的公式里刪了，從新取數 就評了

bamboo老師 解答

2023-05-29 15:30

平了 那期初數就沒有問題了哈

福鋒 追問

2023-05-29 15:40

嗯 是的 ，老師，那請問季度申報取數是1-3月的合計數，23年1-5:30申報企業所得稅年度申報取數是22年的12月

bamboo老師 解答

2023-05-29 15:43

季度申報取數是1-3月的合計數

匯算清繳是填2022年12月利潤表的本年累計數據