???????? 追問

2021-04-10 17:23

科目調整是怎么調呢？其他應收款是去年找股東和其他公司借的款來繳的保證金，現在保證金退到公賬了，但是還沒退給股東或者是其他公司。其他應付款是前年下半年和去年上半年找股東借款來做公司的支出的，所以就是其他應付款在貸方余額，這種情況的話，怎么調整呢？另外你說的報表重分類是怎么重分類呢？是點重算？

來來老師 解答

2021-04-10 17:29

你的財務軟件是哪種，有的可以自己重分類，有的需要自己手工做

來來老師 解答

2021-04-10 17:29

保證金收到沒有還股東其實是其他應付了

???????? 追問

2021-04-11 06:35

保證金是去年找股東借款來繳納的保證金，已經海關退給公司了，但是公司還沒退給海關，財務軟件是高格財務軟件，是資產負載表的上面有個重分類？還是自己怎么去手動從分類呢？

來來老師 解答

2021-04-11 06:41

你軟件上如果有重分類你先點點看