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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-12 21:10

意思就是貨物和勞務可以在一起填寫在貨物及勞務欄里面,某某工程收入的發票填寫在服務一欄中?是這樣嗎?

張品 追問

2017-12-12 21:13

那11個點工程類收入對應的17個點進項發票可以抵扣吧?11個點工程類收入對應的人工工資可以直接作為主營業務成本嗎?

張品 追問

2017-12-12 21:17

既有貨物及勞務也有工程,都進主營業務收入,那主營業務收入需要再分兩個二級科目比如主營業務收入——貨物及勞務和主營業務收入—-工程?

張品 追問

2017-12-12 21:20

那我今年的沒有區分,明年1月開始再細化區分,這樣可以嗎?只是賬務處理上有些粗糙,報稅上沒有影響,我這個是一般納稅人,這樣做要緊不?

張品 追問

2017-12-12 21:25

謝謝老師。今年就這樣粗糙著吧,年底了就把所有預計的明年要用到的會計科目的明細科目再加進去。

鄒老師 解答

2017-12-12 21:05

你好,不需要分開的,因為都屬于增值稅的貨物及勞務,如果是服務就需要分開的

鄒老師 解答

2017-12-12 21:11

你好,是的,就是這個意思

鄒老師 解答

2017-12-12 21:14

你好,可以的  
人工工資先計入工程施工——合同成本核算的,然后結轉到主營業務成本

鄒老師 解答

2017-12-12 21:18

你好,可以分明細,比如銷售收入,工程收入

鄒老師 解答

2017-12-12 21:22

你好,你需要在開始就需要考慮有不同收入,需要分設明細核算,這樣就可以避免中間增加明細的 
但是問題也不是很大,明年改成過來就可以了

鄒老師 解答

2017-12-12 21:25

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,不需要分開的,因為都屬于增值稅的貨物及勞務,如果是服務就需要分開的
2017-12-12 21:05:49
正常按17%和11%稅率抵扣進項稅額就行了。
2018-04-24 14:11:53
是免稅這個,生活服務是可以享受免稅,五、對納稅人提供公共交通運輸服務、生活服務,以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入,免征增值稅。 公共交通運輸服務的具體范圍,按照《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36號印發)執行。 生活服務、快遞收派服務的具體范圍,按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號印發)執行。 六、本公告自2020年1月1日起實施,截止日期視疫情情況另行公告。
2020-04-03 16:04:20
在附表一的未開具欄(第5,6欄)填寫負數。
2019-05-18 14:42:42
根據當月開的發票的總金額,填寫在你的銷售額里面就可以了。
2020-01-10 22:31:06
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