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張品
于2017-12-12 21:02 發布 ??2161次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-12 21:10
意思就是貨物和勞務可以在一起填寫在貨物及勞務欄里面,某某工程收入的發票填寫在服務一欄中?是這樣嗎?
張品 追問
2017-12-12 21:13
那11個點工程類收入對應的17個點進項發票可以抵扣吧?11個點工程類收入對應的人工工資可以直接作為主營業務成本嗎?
2017-12-12 21:17
既有貨物及勞務也有工程,都進主營業務收入,那主營業務收入需要再分兩個二級科目比如主營業務收入——貨物及勞務和主營業務收入—-工程?
2017-12-12 21:20
那我今年的沒有區分,明年1月開始再細化區分,這樣可以嗎?只是賬務處理上有些粗糙,報稅上沒有影響,我這個是一般納稅人,這樣做要緊不?
2017-12-12 21:25
謝謝老師。今年就這樣粗糙著吧,年底了就把所有預計的明年要用到的會計科目的明細科目再加進去。
鄒老師 解答
2017-12-12 21:05
你好,不需要分開的,因為都屬于增值稅的貨物及勞務,如果是服務就需要分開的
2017-12-12 21:11
你好,是的,就是這個意思
2017-12-12 21:14
你好,可以的 人工工資先計入工程施工——合同成本核算的,然后結轉到主營業務成本
2017-12-12 21:18
你好,可以分明細,比如銷售收入,工程收入
2017-12-12 21:22
你好,你需要在開始就需要考慮有不同收入,需要分設明細核算,這樣就可以避免中間增加明細的 但是問題也不是很大,明年改成過來就可以了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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收入的發票清單里面有修理修配勞務也有貨物,請問納稅申報表里面是不是也要把貨物和勞務分開來填寫?
答: 你好,不需要分開的,因為都屬于增值稅的貨物及勞務,如果是服務就需要分開的
5月之后申報納稅,如果有認證之前收到的17%和11%的發票,納稅申報表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進項稅額就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,上月以繳稅,本月開發票后,納稅申報表怎么填
答: 在附表一的未開具欄(第5,6欄)填寫負數。
老師 開出的發票是即征即退的 填納稅申報表時應該怎么填 是填在附表一的第6行嗎?我們可以享受即征即退 但為什么第6行不可以填數字呢
討論
開完發票不會打印車輛購置費納稅申報表,需要怎么辦
老師好 請問我們上個月開了一張發票是之前的收入,稅交過了。我這個月怎么報稅呢?納稅申報表上還有應交的稅
老師好!我公司于四月份開了10%稅率的建筑發票,現在稅局要求調整納稅申報表,于3月份申報未開票收入,調整后賬要怎么調?
因新公司本月只有100萬的發票,全部開完,一共銷售500萬,剩下的400怎么申報,是不申報還是在納稅申報表未開票收入中申報?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2017-12-12 21:13
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2017-12-12 21:25
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2017-12-12 21:25