風調雨順 追問

2019-09-02 21:49

您的意思是4月份紅沖已開的10%的發票，然后在本月再開10%的發票，(假如本月調整申報表)

莊老師 解答

2019-09-02 21:54

4月份紅沖未開票收入，然后在本月再開10%的發票

風調雨順 追問

2019-09-02 22:05

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-09-02 22:05

你好，應該的，祝你快樂

風調雨順 追問

2019-09-03 06:48

老師好！修改申報表是在電子稅務局還是稅務大廳？您說四月份紅沖，我現在九月份了，是不是說現在紅沖四月份的？然后再開正常的？

莊老師 解答

2019-09-03 06:50

你好，修改申報表是在稅務大廳，是的，是這樣的，

風調雨順 追問

2019-09-03 06:52

大早上的打擾您了！就是說本月開一紅沖，一正常發票嗎

莊老師 解答

2019-09-03 06:58

你好，是的，是這樣操作，

風調雨順 追問

2019-09-03 07:34

那3月份賬務要如何處理？

莊老師 解答

2019-09-03 07:56

你好，修改3月份申報表，增加無開票收入繳稅，

風調雨順 追問

2019-09-03 08:11

老師好！具體怎么做？分錄怎么寫？麻煩您了

莊老師 解答

2019-09-03 08:18

你好，增加無票收入，借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅費－－應交增值稅，沖紅時做負數就可以了，

風調雨順 追問

2019-09-03 18:03

老師好，我這樣做的話，會不會影響六月的企業所得稅呀

莊老師 解答

2019-09-03 21:38

你好，不會的，一減一加，收入不變