蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:36

已經(jīng)在里面了，在申報表怎么體現(xiàn)呢，怎么能把稅交上去

郭老師 解答

2023-04-13 11:37

你好，在哪一個申報表里面。

郭老師 解答

2023-04-13 11:38

你說的是匯算清交里面的嘛，匯算清交的話，你這調整是什么業(yè)務的。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:41

沖回2022年12月多計提的銷售費用，不是匯算清繳

郭老師 解答

2023-04-13 11:44

稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:56

郭老師，請看附件，您說的“納稅調整明細表”是在哪里呢，沒有找到

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:57

只能在匯算清繳里補是嗎

郭老師 解答

2023-04-13 11:59

啊，你沒有選擇那個表格，應該是在105000這個。

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 11:59

我還沒有做匯算清繳，打算是先在3月賬里調整賬，但是不知道怎么把稅交上去

郭老師 解答

2023-04-13 12:01

好，只能匯算清繳的時候交稅，不是嗎？

蘇-Sophia 追問

2023-04-13 12:04

明白了，謝謝您，我可以先在3月賬里體現(xiàn)，然后下周做匯算清繳的時候再交稅，麻煩您看附件中，我做的分錄是否正確，謝謝。

郭老師 解答

2023-04-13 12:07

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-04-13 12:07

企業(yè)所得稅的，你可以先不做，你做了匯算清繳之后再做就行。