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老師，去年成立的公司，費用沒有入賬，今年通過以前年度損益調整做到今年，這筆費用可以在今年減掉之后算企業所得稅嗎？稅務去年是企業所得稅是0申報的，今年報表怎么改
妙霖-新新
于2022-01-05 10:27 发布 821次浏览
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冉老師
职称： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-01-05 10:28
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老師，我往來賬目通過以前年度損益調整。對我所得稅有什么影響，需要調整所得稅還是什么呢
答： 你好 這個對你本年的企業所得稅沒有影響，但是要調整對應年份的匯算清繳
請問老師以前年度損益調整后，所得稅需要處理嗎？怎么處理呢？
答： 學員您好。以前年度損益調整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應交稅費——應交所得稅 貸，以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方，則做相反分錄。
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答： 你好。可以的，學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
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