o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:37

不管它，就這樣申報會不會有提示

郭老師 解答

2025-07-07 15:38

你申報的時候會有提示

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:40

一般你們實務中是會改成其他業務收入來申報嗎，還是忽略提示直接申報

郭老師 解答

2025-07-07 15:40

我們放到其他業務收入里面

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:41

放到其他業務收入和營業外對于企業所得稅是不是一樣的

郭老師 解答

2025-07-07 15:42

對呀，交的稅款是一樣的呀，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:47

好吧，那我也改成其他業務收入吧，好糾結

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:51

有個疑問，你像另外一家公司也是沒有開具發票的在公戶的都是沒有申報收入的，現在這家小規模的不開發票但是卻確認收入了，那不是兩家公司的做法都不一致

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:53

所以這家小規模公司的是不是可以先不確認收入申報納稅。。。。

郭老師 解答

2025-07-07 15:53

那你第一個公司有銷售嗎？沒有銷售肯定不能申報，你第二個公司申報了無票收入，那是因為你有不開發票的收入。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:55

我在想要不這家小規模的4700的等開了發票再確認收入行不行，7月把這個4700給它開了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:56

免得搞一個未開票的收入，因為另外一家一般納稅人的都是開具發票的收入，沒有申報過未開具發票的收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 15:59

就是說我在7月這個月把票開出來（開普票），然后后面再申報收入可以嗎，第二個季度就零申報，這樣行不行

郭老師 解答

2025-07-07 15:59

可以的
可以這么做的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:03

小規模可以開普票也可以開專票對嗎，都是1%的稅率？

郭老師 解答

2025-07-07 16:04

對的是的對的是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:05

如果開發票就是在開發票的月份確認收入，如果不開發票就是在第二季度確認收入對吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:07

對方不要發票是不是開普票好些，如果對方不要發票普票開出來怎么處理？

郭老師 解答

2025-07-07 16:09

你們想怎么什么時間確認就什么時間去哪兒，如果不怕查，因為如果你再收到錢的那個業務業務已經發生了，但是沒有確認收入，一旦被查到的話就有風險

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:23

這個小規模的是樣的界面，那個4700的收入要怎么申報，填哪里

郭老師 解答

2025-07-07 16:27

貨物的填寫貨物里面哦，如果是服務的填寫的服務
你最好去填表是申報里面填寫第10行，你這個是確稅式申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:32

你們沒用過這種的嗎

郭老師 解答

2025-07-07 16:34

用過這種啊，這種是確稅
系統自動取數




無票收入沒法去到數據

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:35

那咋搞啊，，，，填不了？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-07 16:37

這樣的嗎？？？？

郭老師 解答

2025-07-07 16:42

是
是在這里面填寫的