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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-21 17:31

你好,調整以前跨年度多計提所得稅費,分錄是
借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整—所得稅費用 

一一 追問

2023-03-21 17:40

老師您好,只有一步分錄嗎,不用調未分配利潤和法定盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:40

你好,還需要做結轉分錄
借:以前年度損益調整—所得稅費用 ,貸:利潤分配—未分配利潤

一一 追問

2023-03-21 17:43

還需要結轉到法定盈余公積嗎    借:利潤分配-未分配利潤     貸:盈余公積-法定盈余公積     這個分錄用做嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:44

你好,這個分錄,也是需要做的 

一一 追問

2023-03-21 17:47

結轉到-法定盈余公積就行了是嗎,還需要結轉到-任意盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 18:01

你好,法定盈余公積和任意盈余公積,都需要做相應的調整 

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的,12月是否需要計提所得稅得看情況的哈,每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好,補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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