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家權老師

職稱： 稅務師

2022-01-13 15:53

是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說

風001 追問

2022-01-13 15:59

12月份盈利了，如何計提呢

家權老師 解答

2022-01-13 16:01

不是12月盈利，應該是全年算下來盈利，才需要計提。小微企業0.025的稅率

風001 追問

2022-01-13 16:21

盈利了，不是小微的

風001 追問

2022-01-13 16:23

你好，分錄是？

風001 追問

2022-01-13 16:25

是不是應該在結轉損益之前做計提的

家權老師 解答

2022-01-13 16:27

借：所得稅費用
貸：應交稅費-所得稅

風001 追問

2022-01-13 16:31

是不是要在結轉損益之前做這個計提呢

家權老師 解答

2022-01-13 16:37

怎么方便就怎么做哈

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相關問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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