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送心意

宸宸老師

职称： 注冊會計師

2020-05-19 09:48

您好，不需要調減
再不分錄
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費——應交企業所得稅

以歌333 追问

2020-05-19 12:00

如果沒有2018年的時候也沒有計提所得稅  2019年才計提所得稅  計提的時候是 放在所得稅的 沒有放在以前年度損益，也不用調嗎？

宸宸老師 解答

2020-05-19 12:57

您好，需要的，建議調整一下賬

以歌333 追问

2020-05-19 13:48

只能調賬嗎 不可以在年報里顯示嗎，  去年的所得稅計提在 “所得稅”這個科目里 對今年有什么影響呢

宸宸老師 解答

2020-05-19 13:49

你好，對今年的資產負債表的負債類科目有影響的

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相关问题讨论
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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