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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-25 17:51

借應交稅費企業所得稅貸利潤分配未分配利潤。

刻苦的眼神 追問

2022-03-25 17:57

但是做完記錄后,所有者權益表,審核不通過了,和當年不匹配了怎么辦

郭老師 解答

2022-03-25 18:00

你好,勾稽關系不一致的,可以忽略的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-25 18:58

老師,可是我們向上級上報,報表審核通不過,該怎么解釋呢?我們是一般納稅人。

郭老師 解答

2022-03-25 18:58

那你修改你的期初未分配利潤,但是你這樣的話,你的期初和期末又不一致了。

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相關問題討論
你好 是的 跨年的損益需要走這個科目補計提
2019-02-20 11:45:44
可以直接使用”利潤分配-未分配利潤“科目
2020-03-17 16:46:36
你好,以前年度損益調整科目是過渡科目,期末沒余額,需要把余額轉入利潤分配未分配利潤科目
2020-02-16 18:53:21
你好,跨年所得稅計提需要通過以前年度損益調整科目核算的,分錄是 借;以前年度損益調整——所得稅費用,貸;應交稅費——企業所得稅
2020-02-21 09:12:40
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
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