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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-05-06 14:55
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請問老師以前年度損益調整后，所得稅需要處理嗎？怎么處理呢？
答： 學員您好。以前年度損益調整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應交稅費——應交所得稅 貸，以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方，則做相反分錄。
老師，去年賣出去的東西今年退回來，做以前年度損益調整的時候，是不是也要考慮所得稅啊
答： 你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調整的 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，您好！我交的企業所得稅大于計提的時候，我要怎么做分錄呀？那我是不是要調整以前年度損益調整
答： 是的，補交做計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
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