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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-20 10:31

我是看到以前的會(huì)計(jì)是這樣處理的,我看不懂,所以問(wèn)問(wèn)。 
具體是:A公司是總公司,B公司是分公司,現(xiàn)在B公司是已經(jīng)外承包了,現(xiàn)在是B公司上交承包款,之前會(huì)計(jì)的處理是: 
1)借:銀存 12000  貸:其他應(yīng)收款-B公司 12000      2)借:其他應(yīng)收款-B公司 12000    借:管理費(fèi)用: -12000

鄒老師 解答

2017-03-20 09:36

你好,應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款   貸;其他應(yīng)收款 
為什么要沖管理費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2017-03-20 10:32

你好,貸方應(yīng)當(dāng)是銀行存款才對(duì)啊

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1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
已重新提問(wèn),可以看下后面的重新說(shuō)的問(wèn)題
2018-09-25 18:41:39
你好,應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 為什么要沖管理費(fèi)用呢
2017-03-20 09:36:36
你好!可以這樣操作,但是最好和其他發(fā)票一起做,不要單獨(dú)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。如果金額過(guò)大或過(guò)于頻繁稅務(wù)局會(huì)懷疑你們?nèi)藶檎{(diào)節(jié)利潤(rùn)
2015-11-18 14:48:16
之前給他發(fā)了工資嗎 那現(xiàn)在收到給職工還是自己留下
2023-11-25 14:42:19
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