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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-20 10:31

我是看到以前的會計是這樣處理的,我看不懂,所以問問。 
具體是:A公司是總公司,B公司是分公司,現在B公司是已經外承包了,現在是B公司上交承包款,之前會計的處理是: 
1)借:銀存 12000  貸:其他應收款-B公司 12000      2)借:其他應收款-B公司 12000    借:管理費用: -12000

鄒老師 解答

2017-03-20 09:36

你好,應當是 借;銀行存款   貸;其他應收款 
為什么要沖管理費用呢

鄒老師 解答

2017-03-20 10:32

你好,貸方應當是銀行存款才對啊

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相關問題討論
1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數借其他應收款 2.費用發生額在貸方用借方負數
2019-06-17 11:38:04
已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39
你好,應當是 借;銀行存款 貸;其他應收款 為什么要沖管理費用呢
2017-03-20 09:36:36
你好!可以這樣操作,但是最好和其他發票一起做,不要單獨出現負數。如果金額過大或過于頻繁稅務局會懷疑你們人為調節利潤
2015-11-18 14:48:16
之前給他發了工資嗎 那現在收到給職工還是自己留下
2023-11-25 14:42:19
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