淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:33

那社保公司承擔部分做什么分錄

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:34

這一連串的業務要怎么做分錄

meizi老師 解答

2021-11-09 10:35

你好 ；  繳納社保；借其他應收款- 社保1000貸銀行存款1000；   支付工資 ：借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保1000  銀行存款  

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:36

計提多少工資喃

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:37

社保要全額做其他應收款嗎

meizi老師 解答

2021-11-09 10:38

你好；   計提工資多少；看你的應發工資是多少來判斷的 ； 是的。 因為都是個人承擔 全額做其他應收款  

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:41

社保有700是公司承擔的

meizi老師 解答

2021-11-09 10:44

你好；    那你上面描述是 社保1000元。      是個人全額承擔1000哦 ；    那到底是個人承擔300 還是 個人承擔1000元；   單位是否承擔700 元。 因為好具體判斷科目的 

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:45

單位承擔700個人承擔300

meizi老師 解答

2021-11-09 10:47

你好；  借管理費用-社保 700貸應付職工薪酬-社保 700 ； 繳納：借   應付職工薪酬-社保 700  ；其他應收款-個人社保300 貸銀行存款1000 ；      發放工資；借應付職工薪酬-工資  ；貸 銀行存款  ； 其他應收款-個人社保300   

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:55

老師，你再看看我最開始發的分錄，只是計提社保和繳納社保的時候少了個應付職工薪酬科目的過渡 對吧

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:58

算下來公司要計提3700（3000應發工資+700社保）的管理費用 但實際支出只有3400（2700實發工資+700社保）的管理費用

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:58

這300的差額是什么原因

meizi老師 解答

2021-11-09 11:00

你好 ；     是的。 自己去調整分錄 哈 ；  什么意思 ； 我都沒有看懂你這個   算下來公司要計提3700（3000應發工資 700社保）的管理費用 但實際支出只有3400（2700實發工資 700社保）的管理費用