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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-07-06 15:32

你好,這個月補計提就行

初級必過 追問

2021-07-06 15:34

先補計提1100元,那我用什么做原始憑證啊

徐阿富老師 解答

2021-07-06 15:41

你好,自己寫個說明,上月應(yīng)計提多少,實際計提多少,少計提多少

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工資當(dāng)月發(fā)放上月的,上月需要計提工資,社保和公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的,直接計入當(dāng)月的社保費及公積金費用
2018-09-04 10:01:46
你好,這個月補計提就行
2021-07-06 15:32:39
補發(fā)的1100是什么原因?之前有掛賬嗎,
2021-07-06 15:28:51
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2017-07-07 16:01:39
一月份做賬沒有計提工工資,社保,公積金,你可以2月份的時候補
2020-02-24 11:59:33
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