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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-07 16:37

計提的時候是幾月份的啊?謝謝

宋生老師 解答

2017-07-07 16:01

1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款

宋生老師 解答

2017-07-07 16:40

你好!你的這個是4月計提。

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