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就是工資是當月發上月的，社保和公積金是當月交當月的，那做賬時是當月做上月工資、社保和公積金計提和上月工資發放，但是繳納社保和公積金就是當月的，這種情況該怎么處理呢？
萌噠噠的小蘿卜
于2018-09-04 09:47 發布 ??12344次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-09-04 10:01
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上月工資已計提，本月做工資表后，除了社保、公積金、個稅，還加了一個同事應該補發的1100元，現做賬計提的應付工資就多了1100元，該怎么辦？
答： 你好，這個月補計提就行
就是工資是當月發上月的，社保和公積金是當月交當月的，那做賬時是當月做上月工資、社保和公積金計提和上月工資發放，但是繳納社保和公積金就是當月的，這種情況該怎么處理呢？
答： 工資當月發放上月的，上月需要計提工資，社保和公積金是當月交當月的，直接計入當月的社保費及公積金費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
4月工資是5月10日發放，4月份的社保和公積金也是5月初繳納，4月繳納的是3月的社保 計提社保和公積金是計提幾月份的?。吭撛趺醋鲑~？
答： 1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款
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