銩銩 追問

2021-07-03 07:40

都要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅了，怎么固定資產(chǎn)還是增加的呢，不應(yīng)該固定資產(chǎn)也不入賬嘛

玲老師 解答

2021-07-03 07:46

你現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了，就直接做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù)。
我上面給你做的是只是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的分錄。

玲老師 解答

2021-07-03 07:46

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能抵扣轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里了。

銩銩 追問

2021-07-03 07:51

那我就做借固定資產(chǎn)（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)(負(fù)數(shù))
貸銀行存款/其他（負(fù)數(shù)）
就可以了嗎

玲老師 解答

2021-07-03 07:52

對，這樣寫分錄 就對了 

銩銩 追問

2021-07-03 07:56

那我賬上沖了，增值稅報(bào)表怎么填寫需要轉(zhuǎn)出的金額呢

玲老師 解答

2021-07-03 08:02

你好
附表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 

銩銩 追問

2021-07-03 08:06

直接填寫轉(zhuǎn)出金額就可以了對吧

玲老師 解答

2021-07-03 08:07

對
直接填寫轉(zhuǎn)出金額就可以了對吧

銩銩 追問

2021-07-03 08:26

謝謝老師

玲老師 解答

2021-07-03 08:29

不客氣，問題解決請好評，