銩銩 追問

2021-07-03 07:40

都要轉出進項稅了，怎么固定資產還是增加的呢，不應該固定資產也不入賬嘛

玲老師 解答

2021-07-03 07:46

你現在收到紅字發票了，就直接做原來一樣的分錄金額負數。
我上面給你做的是只是轉出進項的分錄。

玲老師 解答

2021-07-03 07:46

進項轉出不能抵扣轉到固定資產里了。

銩銩 追問

2021-07-03 07:51

那我就做借固定資產（負數）
應交稅費—進項(負數)
貸銀行存款/其他（負數）
就可以了嗎

玲老師 解答

2021-07-03 07:52

對，這樣寫分錄 就對了 

銩銩 追問

2021-07-03 07:56

那我賬上沖了，增值稅報表怎么填寫需要轉出的金額呢

玲老師 解答

2021-07-03 08:02

你好
附表二填寫進項轉出 

銩銩 追問

2021-07-03 08:06

直接填寫轉出金額就可以了對吧

玲老師 解答

2021-07-03 08:07

對
直接填寫轉出金額就可以了對吧

銩銩 追問

2021-07-03 08:26

謝謝老師

玲老師 解答

2021-07-03 08:29

不客氣，問題解決請好評，